| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KETLEN SHABELE NOGUEIRA |
| Número do empenho: | 386 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. Exercício 2025. 18/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO / BOM RETIRO 19/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 22/12/2025 - LAJEADO 23/12/2025 - LAJEADO 24/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 26/12/2025 - LAJEADO 27/12/2025 - SAO JERONIMO 29/12/2025 - LAJEADO / ESTRELA | 55,63 | 445,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. Exercício 2025. 18/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO / BOM RETIRO 19/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 22/12/2025 - LAJEADO 23/12/2025 - LAJEADO 24/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 26/12/2025 - LAJEADO 27/12/2025 - SAO JERONIMO 29/12/2025 - LAJEADO / ESTRELA | 445,04 | ||
| 19/01/2026 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. Exercício 2025. 18/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO / BOM RETIRO 19/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 22/12/2025 - LAJEADO 23/12/2025 - LAJEADO 24/12/2025 - ESTRELA / LAJEADO 26/12/2025 - LAJEADO 27/12/2025 - SAO JERONIMO 29/12/2025 - LAJEADO / ESTRELA | 445,04 | ||
| 21/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000386/2026 Ketlen Shabele Nogueira - 2018421 | 445,04 | ||
| TOTAL | 445,04 | 445,04 | 445,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
