| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 411 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO - Inativação de emissores e cancelamento de notas fiscais Finalidade: Solicitação de serviço de inativação de emissores de notas fiscais e cancelamento de notas fiscais emitidas indevidamente no portal próprio, a partir de 01/01/2026. Emissões de notas fiscais devem ocorrer somente no Portal Nacional, conforme convênio firmado com o município. | 150,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | SERVIÇO - Inativação de emissores e cancelamento de notas fiscais Finalidade: Solicitação de serviço de inativação de emissores de notas fiscais e cancelamento de notas fiscais emitidas indevidamente no portal próprio, a partir de 01/01/2026. Emissões de notas fiscais devem ocorrer somente no Portal Nacional, conforme convênio firmado com o município. | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
