| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| Número do empenho: | 414 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de fornecedor referente ao exercício anterior (20250), visto a nota fiscal foi extraviada e não foi possível pagamento dentro do exercício. Referente ao empenho 5162/2025 Oriunda do pregão 17/2024. | 1.167,50 | 1.167,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | MATERIAL DE CONSUMO Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de fornecedor referente ao exercício anterior (20250), visto a nota fiscal foi extraviada e não foi possível pagamento dentro do exercício. Referente ao empenho 5162/2025 Oriunda do pregão 17/2024. | 1.167,50 | ||
| 22/01/2026 | Solicitação de empenho para pagamento de material referente ao exercício anterior (2025), empenho 5162/2025 Oriunda do pregão 17/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 1/8748; REF. EMPENHO 414/2026 - Nutri Fert Industria Quimica LTDA | 1.167,50 | ||
| TOTAL | 1.167,50 | 1.167,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.167,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/01/2026 | 14,01 | 175/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 14,01 |
