| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 423 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇA - ODORIZADOR GRANADA, LIMPA TBI, FLUSHING OIL, KIT LUBRIFICAÇÃO, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO DE OLEO, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, ADITIVO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE BORRACHA, CORREIA DENTADA, VELA DE INGNIÇÃO, TENSOR, PARAFUSO TENSOR, FILTRO DE AR, LIMPA FREIO, FLUIDO DE VREIO, OLEO 0W20 Finalidade: Solicitação de empenho para revisão de 60.000 Km da Spin placa JDM6C70, de uso da Secretaria de Saúde, conforme orçamento em enexo. Referente a peças. | 4.471,06 | 4.471,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | PEÇA - ODORIZADOR GRANADA, LIMPA TBI, FLUSHING OIL, KIT LUBRIFICAÇÃO, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO DE OLEO, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, ADITIVO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE BORRACHA, CORREIA DENTADA, VELA DE INGNIÇÃO, TENSOR, PARAFUSO TENSOR, FILTRO DE AR, LIMPA FREIO, FLUIDO DE VREIO, OLEO 0W20 Finalidade: Solicitação de empenho para revisão de 60.000 Km da Spin placa JDM6C70, de uso da Secretaria de Saúde, conforme orçamento em enexo. Referente a peças. | 4.471,06 | ||
| 29/01/2026 | Aquisição de material para revisão de 60.000 KM da Spin placa JDM6C70, de uso da Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 1/149940; REF. EMPENHO 423/2026 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 4.471,06 | ||
| TOTAL | 4.471,06 | 4.471,06 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.471,06 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/01/2026 | 50,42 | 262/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 50,42 |
