| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALTER COSTA DA SILVA |
| Número do empenho: | 433 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | DIARIAS | 55,63 | 1.112,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | DIARIAS | 1.112,60 | ||
| 22/01/2026 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 18/01/2026 - TEUTONIA 20/01/2026 - TEUTONIA | 111,26 | ||
| 26/01/2026 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 23/01/2026 - CHARQUEADAS | 55,63 | ||
| TOTAL | 1.112,60 | 166,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.112,60 | |||
