| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | SERVIÇO - Confecção de talões Finalidade: Solicitação de serviço de confecção de talões em 2 vias 2x50 para controle de ordem de serviços da secretaria. | 13,60 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | SERVIÇO - Confecção de talões Finalidade: Solicitação de serviço de confecção de talões em 2 vias 2x50 para controle de ordem de serviços da secretaria. | 680,00 | ||
| 06/02/2026 | Serviço de confecção de talões em 2 vias 2x50 para controle de ordem de serviços da Secretaria de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº E/4; REF. EMPENHO 465/2026 - JOAO DE SOUZA ROLIM | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 680,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/02/2026 | 13,60 | 441/2026 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/02/2026 | 8,16 | 441/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 21,76 |
