| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 472 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL - Motoserra 125 16" PR 3,8" Finalidade: Solicitação de aquisição de material para realização de cortes de galhos que dificultam o trabalho da equipe do setor de elétrica. | 999,00 | 999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | MATERIAL - Motoserra 125 16" PR 3,8" Finalidade: Solicitação de aquisição de material para realização de cortes de galhos que dificultam o trabalho da equipe do setor de elétrica. | 999,00 | ||
| 06/02/2026 | Aquisição de material para realização de cortes de galhos que dificultam o trabalho da equipe do Setor de Elétrica. Conforme Nota Fiscal Nº 2/111053; REF. EMPENHO 472/2026 - Lojas Quero Quero | 999,00 | ||
| TOTAL | 999,00 | 999,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 999,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/02/2026 | 11,99 | 440/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 11,99 |
