| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 51 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 231.00 | DIARIAS | 55,63 | 12.850,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | DIARIAS | 12.850,53 | ||
| 27/01/2026 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 06/01/26 - PORTO ALEGRE 07/01/26 - PORTO ALEGRE 08/01/26 - PORTO ALEGRE 09/01/26 - PORTO ALEGRE 11/01/26 - PORTO ALEGRE 12/01/25 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA 13/01/26 - LAJEADO 14/01/26 - SANTA CRUZ | 445,04 | ||
| 13/02/2026 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 15/01/26 - PORTO ALEGRE 16/01/26 - PORTO ALEGRE 17/01/26 - PORTO ALEGRE 18/01/26 - LAJEADO 19/01/26 - LAJEADO 20/01/26 - PORTO ALEGRE 21/01/26 - LAJEADO 22/01/26 - LAJEADO 23/01/26 - LAJEADO 26/01/26 - LAJEADO 27/01/26 - TAPES 28/01/26 - PORTO ALEGRE 29/01/26 - LAJEADO 30/01/26 - LAJEADO 31/01/26 - PORTO ALEGRE 01/02/26 - PORTO ALEGRE 02/02/26 - PORTO ALEGRE 03/02/26 - PORTO ALEGRE 05/02/26 - PORTO ALEGRE | 1.083,69 | ||
| TOTAL | 12.850,53 | 1.528,73 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.850,53 | |||
