| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMTURVALES ASSOC. DOS MUN. REG. DOS VALE |
| Número do empenho: | 523 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE TURISMO | ||||
| Função: | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Subfunção: | TURISMO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO - Pagamento mensalidades da AMTURVALES Finalidade: Solicitação de pagamento das mensalidades da AMTURVALES, onde Taquari está associado, para manutenção da entidade. | 2.325,70 | 27.908,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | SERVIÇO - Pagamento mensalidades da AMTURVALES Finalidade: Solicitação de pagamento das mensalidades da AMTURVALES, onde Taquari está associado, para manutenção da entidade. | 27.908,40 | ||
| 27/01/2026 | Solicitação de pagamento das mensalidades da AMTURVALES, onde Taquari está associado, para manutenção da entidade. REF 01/2026, ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura Conforme Fatura Nº 012026; REF. EMPENHO 523/2026 - Amturvales Assoc. dos Mun. Reg. dos Vale | 2.325,70 | ||
| TOTAL | 27.908,40 | 2.325,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27.908,40 | |||
