| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 560 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||||
| Função: | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/2026 | 4.979,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/2026 | 4.979,45 | ||
| 28/01/2026 | Referente Folha de Pgto mês 01/2026 | 4.979,45 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 616,66 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.487,73 | ||
| TOTAL | 4.979,45 | 4.979,45 | 2.104,39 | |
| SALDO A PAGAR | 2.875,06 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANRISUL C/CONSIGNACOES | 28/01/2026 | 616,66 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/01/2026 | 1.487,73 | Lançada | |
| TOTAL | 2.104,39 |
