| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS |
| Número do empenho: | 563 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 01/2026, conforme folha de efetividade em anexo. | 81.629,56 | 81.629,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 01/2026, conforme folha de efetividade em anexo. | 81.629,56 | ||
| 28/01/2026 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 01/2026, conforme folha de efetividade em anexo. Conforme Fatura Nº 31710227; REF. EMPENHO 563/2026 - Centro de Integracao Empresa-escola/rs | 81.629,56 | ||
| TOTAL | 81.629,56 | 81.629,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 81.629,56 | |||
