Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/2026 |
7.116,70 |
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| 28/01/2026 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2026 |
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7.116,70 |
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| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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82,02 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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279,30 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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279,30 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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949,84 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO MARIA DA GRAÇA MATIAS DOS REIS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.621,00 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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2.576,24 |
| 29/01/2026 |
Pagamento de Empenho 586/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.329,00 |
| TOTAL |
7.116,70 |
7.116,70 |
7.116,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
