| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 795 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.45.00.00.00 - MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CERTIFICADO Finalidade: Serviço de confecção de certificados para os alunos da Rede Municipal de Educação | 1,40 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | CERTIFICADO Finalidade: Serviço de confecção de certificados para os alunos da Rede Municipal de Educação | 280,00 | ||
| 02/02/2026 | Serviço de confecção de certificados para os alunos da Rede Municipal de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/3; REF. EMPENHO 795/2026 - JOAO DE SOUZA ROLIM | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/02/2026 | 3,36 | 335/2026 | A Lançar |
| ISS | 02/02/2026 | 5,60 | 335/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 8,96 |
