| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 799 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SACO plástico, transparente, com 4 furos, tamanho, A4, espessura de 0,12mm (grosso). Pacote com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de material escolar para os alunos da rede Municipal de Educação | 16,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | SACO plástico, transparente, com 4 furos, tamanho, A4, espessura de 0,12mm (grosso). Pacote com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de material escolar para os alunos da rede Municipal de Educação | 1.600,00 | ||
| 06/02/2026 | Aquisição de material escolar para os alunos da rede Municipal de Educação Conforme Nota Fiscal Nº 1/21671; REF. EMPENHO 799/2026 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/02/2026 | 19,20 | 442/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 19,20 |
