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Exercício: 2026
Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	812	Data de lançamento:	28/01/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇA - ANEL BUJÃO, FILTRO DE AR, ODORIZADOR GRANADA, LIMPA TBI, FLUSHING OIL, KIT LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE OLEO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, LIMPA FREIO, FLUIDO DE FREIO, OLEO 5W30. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de materiais para revisão do veículo Onix placa JDM6F63, de uso da Secretaria de Saúde.Conforme orçamento n° 82093.	911,37	911,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2026	PEÇA - ANEL BUJÃO, FILTRO DE AR, ODORIZADOR GRANADA, LIMPA TBI, FLUSHING OIL, KIT LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE OLEO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, LIMPA FREIO, FLUIDO DE FREIO, OLEO 5W30. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de materiais para revisão do veículo Onix placa JDM6F63, de uso da Secretaria de Saúde.Conforme orçamento n° 82093.	911,37
03/02/2026	Aquisição de materiais para revisão do veículo Onix placa JDM6F63, de uso da Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 1/150051; REF. EMPENHO 812/2026 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		911,37
TOTAL		911,37	911,37	0,00
SALDO A PAGAR				911,37

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/02/2026	7,58	355/2026	A Lançar
TOTAL		7,58