| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 814 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | HABITAÇÃO URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | FORRO PVC | 24,80 | 1.041,60 |
| 18.00 | GUIA Finalidade: Material para manutenão da residencia Sra. Maria Aparecida de Oliveira | 8,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | FORRO PVC GUIA Finalidade: Material para manutenão da residencia Sra. Maria Aparecida de Oliveira | 1.185,60 | ||
| TOTAL | 1.185,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.185,60 | |||
