| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
| Número do empenho: | 87 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18.958.076-59 (20642), NO EXERCICIO DE 2026. | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18.958.076-59 (20642), NO EXERCICIO DE 2026. | 200.000,00 | ||
| 13/01/2026 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MES 12/2025, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18.958.076-59 (20642) Conforme Nota Fiscal Nº 0/1359507; REF. EMPENHO 87/2026 - COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI | 14.974,90 | ||
| 14/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MES 12/2025, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18.958.076-59 (20642) Conforme Nota Fiscal Nº 0/1359507; REF. EMPENHO 87/2026 - COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI | 14.974,90 | ||
| 11/02/2026 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MES 01/2026, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18.958.076-59 (20642) Conforme Nota Fiscal Nº 0/1390483; REF. EMPENHO 87/2026 - COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI | 14.413,16 | ||
| TOTAL | 200.000,00 | 29.388,06 | 14.974,90 | |
| SALDO A PAGAR | 185.025,10 | |||
