| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAC |
| Número do empenho: | 89 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.36 | CONTRATO Nº 121/2021 - CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, COM DISPONIBILIZACAO DE PACOTE COM PLANO ILIMITADO DE LIGACOES NACIONAIS E INTERNET DE 3GB, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SUPORTE PARA 25 LINHAS MOVEIS, DEVIDAMENTE HABILITADAS PARA USO IMEDIATO, PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA. | 1.374,75 | 7.362,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | CONTRATO Nº 121/2021 - CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, COM DISPONIBILIZACAO DE PACOTE COM PLANO ILIMITADO DE LIGACOES NACIONAIS E INTERNET DE 3GB, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SUPORTE PARA 25 LINHAS MOVEIS, DEVIDAMENTE HABILITADAS PARA USO IMEDIATO, PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA. | 7.362,20 | ||
| 08/01/2026 | CONTRATO Nº 121/2021 - CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, COM DISPONIBILIZACAO DE PACOTE COM PLANO ILIMITADO DE LIGACOES NACIONAIS E INTERNET DE 3GB, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SUPORTE PARA 25 LINHAS MOVEIS, REF 25/10/2025 A 24/11/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/2324; REF. EMPENHO 89/2026 - Associacao Brasileira de Usuarios de Telecomunicaçao | 2.119,89 | ||
| TOTAL | 7.362,20 | 2.119,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.362,20 | |||
