| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 908 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL Pardo- Bobina Peso da bobina 09kg x Tamanho da bobina: 60 cm. Gramatura do papel: 80g. Produzido a partir das fibras de celulose, apresentando elevada resistência. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de material de expediente, de acordo com o Pregão Eletrônico n° 10/2025. Para uso da Secretaria de Saúde, Postos de Saúde, Caps e Farmácia Básica. | 69,80 | 69,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PAPEL Pardo- Bobina Peso da bobina 09kg x Tamanho da bobina: 60 cm. Gramatura do papel: 80g. Produzido a partir das fibras de celulose, apresentando elevada resistência. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de material de expediente, de acordo com o Pregão Eletrônico n° 10/2025. Para uso da Secretaria de Saúde, Postos de Saúde, Caps e Farmácia Básica. | 69,80 | ||
| 24/02/2026 | aquisição de material de expediente, de acordo com o Pregão Eletrônico n° 10/2025, para uso da Secretaria de Saúde, Postos de Saúde, Caps e Farmácia Básica. Conforme Nota Fiscal Nº 1/4573; REF. EMPENHO 908/2026 - IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 69,80 | ||
| 02/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000908/2026 IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 2020436 | 69,80 | ||
| TOTAL | 69,80 | 69,80 | 69,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
