| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE |
| Número do empenho: | 911 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | CEACAT-CENTRO ESPECIAL DE AMPARO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE TAQUARI' | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CEACAT-CENT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4400.00 | Prestação de serviços de agente de limpeza, incluindo a execução de todas as atividades relacionadas à classe, com vistas a atender a demanda dos serviços de apoio a higienização e conservação das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social. Finalidade: CONTRATO Nº 014/2026, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026 - com base no Chamamento Público nº 001/2023, operado pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ), forte no art. 74, inc | 22,19 | 97.636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Prestação de serviços de agente de limpeza, incluindo a execução de todas as atividades relacionadas à classe, com vistas a atender a demanda dos serviços de apoio a higienização e conservação das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social. Finalidade: CONTRATO Nº 014/2026, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026 - com base no Chamamento Público nº 001/2023, operado pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ), forte no art. 74, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Parecer Jurídico nº 075/2026. | 97.636,00 | ||
| TOTAL | 97.636,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 97.636,00 | |||
