Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 365 |
15/01/2025 |
INSS |
292,24 |
292,24 |
0,00 |
| 366 |
15/01/2025 |
Banco do Brasil S/a. |
71.090,92 |
71.090,92 |
0,00 |
| 367 |
15/01/2025 |
Banco do Brasil S/a. |
36.893,84 |
36.893,84 |
0,00 |
| 369 |
15/01/2025 |
Gerli da Silva Alexandre |
26,00 |
26,00 |
0,00 |
| 370 |
15/01/2025 |
JOEL PEREIRA LOPES |
44,00 |
44,00 |
0,00 |
| 371 |
15/01/2025 |
CARLOS FABIANO BRAGA ARAUJO |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
| 372 |
15/01/2025 |
ELEMARA VIEIRA DA SILVA |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| 388 |
15/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
147.408,30 |
11.339,10 |
0,00 |
| 390 |
15/01/2025 |
FERRAGEM TOTINHA LTDA |
390,60 |
0,00 |
0,00 |
| 391 |
15/01/2025 |
Nara Schwingel & Cia Ltda. Matriz |
2.092,00 |
0,00 |
0,00 |
| 392 |
15/01/2025 |
Associacao Beneficiente Ouro Branco |
533.173,98 |
0,00 |
0,00 |
| 401 |
15/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
49.920,00 |
49.920,00 |
0,00 |
| 413 |
15/01/2025 |
GUILHERME DE SOUZA CAMPOS - PAISAGISMO |
12.623,35 |
0,00 |
0,00 |
| 414 |
15/01/2025 |
DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
289,90 |
0,00 |
0,00 |
| 415 |
15/01/2025 |
Pedro Harry Dias Flores 03943908062 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 416 |
15/01/2025 |
PREVINNE - SERVICOS EM MEIO AMBIENTE, SEGURANCA & |
6.466,25 |
0,00 |
0,00 |
| 417 |
15/01/2025 |
Marina da Silva Couto 01493870084 |
1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
| 418 |
15/01/2025 |
Amturvales Assoc. dos Mun. Reg. dos Vale |
24.490,40 |
2.226,40 |
0,00 |
| 419 |
16/01/2025 |
PREVINNE - SERVICOS EM MEIO AMBIENTE, SEGURANCA & |
6.390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 420 |
16/01/2025 |
ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA |
160,50 |
160,50 |
0,00 |
| Sub-total |
894.603,28 |
172.404,00 |
0,00 |
