Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7948 |
19/11/2025 |
Folha de Pagamento |
1.279,52 |
1.279,52 |
1.279,52 |
| 7949 |
19/11/2025 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7950 |
19/11/2025 |
Folha de Pagamento |
8.940,09 |
8.940,09 |
8.940,09 |
| 7951 |
19/11/2025 |
Folha de Pagamento |
5.457,25 |
5.457,25 |
5.457,25 |
| 7961 |
19/11/2025 |
Apomedil S.a Veiculos |
398,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7962 |
19/11/2025 |
Apomedil S.a Veiculos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7963 |
19/11/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
670,63 |
670,63 |
0,00 |
| 7964 |
19/11/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
722,17 |
722,17 |
0,00 |
| 7965 |
19/11/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
670,63 |
670,63 |
0,00 |
| 7966 |
19/11/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
722,17 |
722,17 |
0,00 |
| 7967 |
19/11/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
821,36 |
821,36 |
0,00 |
| 7968 |
19/11/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
890,70 |
890,70 |
0,00 |
| 7969 |
19/11/2025 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
2.424,00 |
2.424,00 |
2.424,00 |
| 7970 |
19/11/2025 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
130,41 |
0,00 |
0,00 |
| 7972 |
19/11/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
437,50 |
437,50 |
437,50 |
| 7973 |
19/11/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 7975 |
19/11/2025 |
Folha de Pagamento |
8.769,48 |
8.769,48 |
8.769,48 |
| 8005 |
24/11/2025 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
| 8019 |
24/11/2025 |
MC FARMA LTDA |
4.338,00 |
4.338,00 |
0,00 |
| 8027 |
24/11/2025 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| Sub-total |
38.414,41 |
37.886,00 |
28.070,34 |
