| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 09/06/2025 | Daniel Carvalho da Rosa | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 4213 | 09/06/2025 | RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA | 247,50 | 198,00 | 198,00 |
| 4215 | 09/06/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 4216 | 09/06/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 4219 | 09/06/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 30.410,00 | 30.410,00 | 30.410,00 |
| 4220 | 09/06/2025 | ARTHROS MULTICLINICA LTDA | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 4221 | 09/06/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | 09/06/2025 | Joao de Souza Rolim Me | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 4224 | 09/06/2025 | SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| 4225 | 09/06/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 701,98 | 701,98 | 701,98 |
| 4226 | 09/06/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4265 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 77.309,28 | 77.309,28 | 77.309,28 |
| 4266 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 13.979,38 | 13.979,38 | 13.979,38 |
| 4268 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 7.727,29 | 7.727,29 | 7.727,29 |
| 4269 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 12.001,77 | 12.001,77 | 12.001,77 |
| 4271 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 7.900,59 | 7.900,59 | 7.900,59 |
| 4272 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 5.393,77 | 5.393,77 | 5.393,77 |
| 4273 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 2.505,62 | 2.505,62 | 2.505,62 |
| 4297 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 1.779,48 | 1.779,48 | 1.779,48 |
| 4301 | 11/06/2025 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S A INSTITUICAO DE | 240.000,00 | 220.853,81 | 220.853,81 |
| Sub-total | 440.671,66 | 419.975,97 | 419.975,97 | ||
| Primeiro < 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > Último |
