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Última atualização realizada em 08/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 100001 - RECURSO LIVRE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 52/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 550,73
06/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 53/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 789,16
06/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 56/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.241,43
06/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 57/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.859,45
17/02/2026 960.882.650-00 Andre Faleiro Dorneles 1/2026 DIARIAS NO PAIS 111,26
17/02/2026 02.310.921/0001-86 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 70/2026 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 588,83
17/02/2026 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 72/2026 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 578,33
17/02/2026 00.360.305/0519-57 Caixa Economica Federal 74/2026 EMPRÉSTIMO FINISA 344.744,28
17/02/2026 00.360.305/0519-57 Caixa Economica Federal 75/2026 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC 378.877,05
17/02/2026 97.839.922/0001-29 COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI 77/2026 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 86,68
17/02/2026 00.360.305/0519-57 Caixa Economica Federal 78/2026 EMPRESTIMO PAC II 60.389,04
17/02/2026 00.360.305/0519-57 Caixa Economica Federal 79/2026 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC 14.327,10
18/02/2026 289.842.850-72 Milton Maria da Silva 103/2026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 55,63
18/02/2026 946.609.480-72 CARLOS FABIANO BRAGA ARAUJO 104/2026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 55,63
18/02/2026 001.734.210-40 JOEL PEREIRA LOPES 105/2026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 55,63
18/02/2026 541.073.850-00 Ademir Bica Fagundes 106/2026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 166,89
18/02/2026 008.255.060-34 PAULO THOMAS 107/2026 OUTROS SERVICOS 319,36
Sub-total 4.050,93

Recurso Vinculado: 100002 - MDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 54/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 450,94
06/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 55/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.249,99
17/02/2026 30.621.266/0001-12 TECNOLOGIA E INOVACAO DE SISTEMAS E SERVICOS GRAFICOS S/A 80/2026 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 2.350,00
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