| Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1083/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 225,30 | |
| 05/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1084/2025 | FERIAS INDENIZADAS | 3.689,33 | |
| 05/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1085/2025 | 13 SALARIO | 200,75 | |
| 05/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1086/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.663,82 | |
| 21/04/2025 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 65/2025 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,60 | |
| 19/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3629/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 37.934,13 | |
| 19/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3630/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 227,65 | |
| 19/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3631/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.147,97 | |
| 19/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3632/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 168,21 | |
| 19/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3633/2025 | 13 SALARIO | 1.817,76 | |
| 19/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3634/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.613,62 | |
| 19/05/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 3635/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.082,72 | |
| 19/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3636/2025 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 3.247,88 | |
| 19/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3637/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 2.292,94 | |
| 21/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3674/2025 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 1.343,10 | |
| 21/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3675/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 584,90 | |
| 21/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3676/2025 | FERIAS INDENIZADAS | 1.902,57 | |
| 21/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3677/2025 | 13 SALARIO | 1.055,78 | |
| 21/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3678/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 959,14 | |
| 21/05/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 3679/2025 | INSS - SERVIDORES | 614,94 | |
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