| Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 04/05/2016 |
92.829.100/0001-43 |
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPE |
2926/2016 |
IPE |
158,40 |
| 05/05/2016 |
982.371.870-91 |
Emanuel Hassen de Jesus |
2705/2016 |
PASSAGENS PARA O PAIS |
2.903,21 |
| 05/05/2016 |
04.799.997/0001-42 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
2718/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
936,00 |
| 05/05/2016 |
04.799.997/0001-42 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
2720/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
188,00 |
| 05/05/2016 |
04.799.997/0001-42 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
2879/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
498,00 |
| 05/05/2016 |
000.000.000-00 |
Depart. Estadual de Transito-detran/rs |
2965/2016 |
SEGUROS EM GERAL |
1.186,01 |
| 05/05/2016 |
02.885.855/0001-72 |
Badesul Des. S.a.-agencia de Fomento/rs |
2966/2016 |
EMPRSTIMO BADESUL SA |
37.275,47 |
| 05/05/2016 |
40.432.544/0001-47 |
Claro S/a |
2967/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
896,21 |
| 05/05/2016 |
000.000.000-00 |
Depart. Estadual de Transito-detran/rs |
2970/2016 |
SEGUROS EM GERAL |
329,88 |
| 05/05/2016 |
000.000.000-00 |
Depart. Estadual de Transito-detran/rs |
2971/2016 |
SEGUROS EM GERAL |
1.271,14 |
| 06/05/2016 |
09.285.738/0009-74 |
Coop Geracao Energ Desenv Taquari Jacui |
813/2016 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
136,00 |
| 06/05/2016 |
09.285.738/0009-74 |
Coop Geracao Energ Desenv Taquari Jacui |
813/2016 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
87,60 |
| 06/05/2016 |
92.954.957/0001-95 |
Centro de Integracao Empresa-escola/rs |
2869/2016 |
SERVIOS DE ESTAGIARIOS |
35.338,91 |
| 06/05/2016 |
00.360.305/0519-57 |
Caixa Economica Federal |
2973/2016 |
INSS C/CONTRIB.PREVIDENC. |
55.339,03 |
| 06/05/2016 |
521.862.610-49 |
Giselda Terezinha Santos de Souza |
2974/2016 |
DIARIAS NO PAIS |
41,89 |
| 06/05/2016 |
93.445.773/0001-62 |
Seitel- Seixas Telecomunicacoes Eireli |
2975/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
49,90 |
| 06/05/2016 |
34.028.316/0026-61 |
Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos |
2978/2016 |
SERVICOS POSTAIS E SEDEX |
20,50 |
| 06/05/2016 |
04.892.707/0001-00 |
Dnit-dep. Nacional Infraestrutura Transp |
2984/2016 |
MULTAS DE TRANSITO |
85,13 |
| 06/05/2016 |
09.324.232/0001-70 |
Transportadora Medeiros e Castro Ltda |
2989/2016 |
OUTROS SERV DE TERCEIROS P. J. - PAGAM.ATECIPADO |
614,80 |
| 06/05/2016 |
000.000.000-00 |
Depart. Estadual de Transito-detran/rs |
3004/2016 |
SEGUROS EM GERAL |
1.130,36 |
