| Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 12/01/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
369/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
4.968,73 |
| 12/01/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
370/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
21.997,19 |
| 12/01/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
371/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
5.873,04 |
| 12/01/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
372/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
514,13 |
| 12/01/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
376/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
13.863,63 |
| 12/01/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
377/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
1.180,69 |
| 12/01/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
378/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
2.746,03 |
| 12/01/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
379/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
9.539,65 |
| 12/01/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
380/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
1.369,57 |
| 12/01/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
383/2016 |
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
21.992,96 |
| 12/01/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
384/2016 |
CIVIS |
6.135,71 |
| 12/01/2016 |
97.839.922/0001-29 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
388/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
74,66 |
| 12/01/2016 |
97.839.922/0001-29 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
390/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
1.840,41 |
| 12/01/2016 |
614.384.800-91 |
Leone Freitas Dutra |
392/2016 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
210,13 |
| 12/01/2016 |
02.449.992/0121-70 |
Vivo Sa |
393/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
830,03 |
| 12/01/2016 |
02.449.992/0121-70 |
Vivo Sa |
396/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
351,81 |
| 12/01/2016 |
02.449.992/0121-70 |
Vivo Sa |
399/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
80,01 |
| 13/01/2016 |
73.390.189/0001-40 |
Kaysermaq Distribuidora Ltda |
176/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
651,60 |
| 13/01/2016 |
000.000.000-00 |
Depart. Estadual de Transito-detran/rs |
403/2016 |
MULTAS DE TRANSITO |
68,10 |
| 13/01/2016 |
000.000.000-00 |
Depart. Estadual de Transito-detran/rs |
405/2016 |
MULTAS DE TRANSITO |
127,69 |
