| Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 24/02/2016 |
92.794.486/0001-03 |
Oi S.a. |
1456/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
986,38 |
| 24/02/2016 |
97.839.922/0001-29 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
1457/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
93,86 |
| 24/02/2016 |
92.802.784/0001-90 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1461/2016 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
806,93 |
| 24/02/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
1462/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
14.623,09 |
| 24/02/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1463/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
30.056,57 |
| 24/02/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1464/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
7.714,47 |
| 24/02/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1465/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
8.883,41 |
| 24/02/2016 |
92.802.784/0001-90 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1466/2016 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
77,73 |
| 24/02/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1467/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
3.931,19 |
| 24/02/2016 |
98.586.738/0003-49 |
Posto Gasoleo Ltda |
1468/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
803,75 |
| 24/02/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1469/2016 |
REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
10.310,35 |
| 24/02/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1470/2016 |
SERVIOS EXTRAORDINRIOS |
1.373,72 |
| 24/02/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1471/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
15.748,00 |
| 24/02/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1473/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
44.720,00 |
| 24/02/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1475/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
15.947,00 |
| 24/02/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1476/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
58.364,25 |
| 24/02/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1477/2016 |
SERVIOS EXTRAORDINRIOS |
274,24 |
| 25/02/2016 |
91.693.499/0001-15 |
Empresa Jornalistica e de Radiodifusao Acoriana |
348/2016 |
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E E |
3.509,28 |
| 25/02/2016 |
72.221.401/0001-82 |
BARBIERI AUTO PECAS LTDA |
794/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
138,00 |
| 25/02/2016 |
72.221.401/0001-82 |
BARBIERI AUTO PECAS LTDA |
1015/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
65,00 |
