| Recurso Vinculado: 40 - ASPS |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 17/06/2016 |
72.221.401/0001-82 |
BARBIERI AUTO PECAS LTDA |
3279/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
480,00 |
| 17/06/2016 |
822.422.670-00 |
Vander Luis de Souza Gomes |
3382/2016 |
DIARIAS NO PAIS |
125,67 |
| 17/06/2016 |
672.112.240-53 |
Jose Galdino Marques da Silva |
3391/2016 |
DIARIAS NO PAIS |
167,56 |
| 17/06/2016 |
569.879.190-20 |
Sandro Nunes de Freitas |
3392/2016 |
DIARIAS NO PAIS |
83,78 |
| 17/06/2016 |
005.265.000-69 |
Rafael Couto |
3457/2016 |
DIARIAS NO PAIS |
125,67 |
| 17/06/2016 |
891.748.520-00 |
Alencar Ribas Pinto |
3458/2016 |
DIARIAS NO PAIS |
83,78 |
| 17/06/2016 |
481.182.300-15 |
JAIRO EUZEBIO BONATO |
3459/2016 |
DIARIAS NO PAIS |
335,12 |
| 17/06/2016 |
940.086.710-72 |
Lucinei Pereira da Silva |
3460/2016 |
DIARIAS NO PAIS |
83,78 |
| 17/06/2016 |
302.398.770-04 |
Ubirajara da Silva Bizarro |
3461/2016 |
DIARIAS NO PAIS |
125,67 |
| 17/06/2016 |
04.799.997/0001-42 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
3515/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
29,00 |
| 17/06/2016 |
04.799.997/0001-42 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
3516/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
194,50 |
| 17/06/2016 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO |
3743/2016 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
65,46 |
| 17/06/2016 |
940.060.910-87 |
Leni Adriane Kuhn |
3747/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
719,70 |
| 17/06/2016 |
940.060.910-87 |
Leni Adriane Kuhn |
3748/2016 |
FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO |
3.328,28 |
| 17/06/2016 |
540.489.820-87 |
Eliane Souza Kerber |
3749/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
719,70 |
| 17/06/2016 |
540.489.820-87 |
Eliane Souza Kerber |
3750/2016 |
FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO |
3.315,14 |
| 17/06/2016 |
019.240.370-25 |
Tamara Rosa da Silva |
3751/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
719,70 |
| 17/06/2016 |
019.240.370-25 |
Tamara Rosa da Silva |
3752/2016 |
FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO |
3.328,28 |
| 17/06/2016 |
004.883.580-35 |
Alice da Silva Dutra |
3753/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
719,70 |
| 17/06/2016 |
004.883.580-35 |
Alice da Silva Dutra |
3754/2016 |
FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO |
3.328,28 |
