| Recurso Vinculado: 40 - ASPS |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 24/06/2016 |
16.567.887/0001-34 |
LUANA PEREIRA DA SILVA LTDA |
3519/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
500,00 |
| 24/06/2016 |
01.128.270/0001-45 |
KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
3530/2016 |
LOCA0O DE VEICULOS |
5.058,00 |
| 24/06/2016 |
318.146.380-91 |
Telmo de Souza |
3739/2016 |
LOCACAO DE IMOVEIS |
2.749,96 |
| 24/06/2016 |
318.146.380-91 |
Telmo de Souza |
3739/2016 |
LOCACAO DE IMOVEIS |
2.749,96 |
| 24/06/2016 |
92.794.486/0001-03 |
Oi S.a. |
3860/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
725,18 |
| 24/06/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
3861/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
77,61 |
| 27/06/2016 |
822.954.680-00 |
Joao Timoteo de Oliveira Junior |
3175/2016 |
DIARIAS NO PAIS |
209,45 |
| 27/06/2016 |
92.794.486/0001-03 |
Oi S.a. |
3899/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
542,18 |
| 27/06/2016 |
92.794.486/0001-03 |
Oi S.a. |
3900/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
111,44 |
| 27/06/2016 |
00.133.913/0001-86 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FRIZZO LTDA |
3904/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
1.639,47 |
| 28/06/2016 |
98.586.738/0003-49 |
Posto Gasoleo Ltda |
3910/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
1.771,45 |
| 28/06/2016 |
98.586.738/0003-49 |
Posto Gasoleo Ltda |
3911/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
1.561,79 |
| 29/06/2016 |
00.133.913/0001-86 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FRIZZO LTDA |
3706/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
157,50 |
| 29/06/2016 |
00.133.913/0001-86 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FRIZZO LTDA |
3707/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
242,00 |
| 29/06/2016 |
98.586.738/0003-49 |
Posto Gasoleo Ltda |
3912/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
1.439,61 |
| 29/06/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
3941/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
173.579,66 |
| 29/06/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
3942/2016 |
SERVIOS EXTRAORDINRIOS |
27.724,04 |
| 29/06/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
3943/2016 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
11.791,99 |
| 29/06/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
3944/2016 |
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
4.035,88 |
| 29/06/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
3945/2016 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
14.937,91 |
