| Recurso Vinculado: 40 - ASPS |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 25/07/2016 |
02.449.992/0121-70 |
Vivo Sa |
4472/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
423,49 |
| 26/07/2016 |
02.823.287/0001-85 |
Madereira Emanuel Ltda |
4324/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
120,00 |
| 26/07/2016 |
92.794.486/0001-03 |
Oi S.a. |
4477/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
701,24 |
| 26/07/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
4480/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
80,32 |
| 27/07/2016 |
91.158.253/0001-43 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
4231/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
207,45 |
| 27/07/2016 |
91.158.253/0001-43 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
4232/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
263,53 |
| 27/07/2016 |
91.158.253/0001-43 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
4233/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
136,15 |
| 27/07/2016 |
000.000.000-00 |
Fgts |
4490/2016 |
FGTS - SERVIDORES |
7.267,63 |
| 27/07/2016 |
02.449.992/0121-70 |
Vivo Sa |
4493/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
310,81 |
| 27/07/2016 |
92.794.486/0001-03 |
Oi S.a. |
4501/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
634,83 |
| 28/07/2016 |
89.515.696/0001-00 |
Radicom Centro de Radiodiagnostico Computadorizado Ltda |
1360/2016 |
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
4.730,00 |
| 28/07/2016 |
02.199.455/0001-03 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CEZIMBRA LTDA |
1361/2016 |
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
8.616,70 |
| 28/07/2016 |
72.221.401/0001-82 |
BARBIERI AUTO PECAS LTDA |
3520/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
520,00 |
| 28/07/2016 |
15.068.089/0001-03 |
Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda Epp |
3795/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
14.336,00 |
| 28/07/2016 |
15.068.089/0001-03 |
Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda Epp |
3796/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.414,49 |
| 28/07/2016 |
94.902.475/0001-17 |
Bomretur Viagens e Turismo Ltda Epp |
4081/2016 |
LOCA0O DE VEICULOS |
358,20 |
| 28/07/2016 |
94.902.475/0001-17 |
Bomretur Viagens e Turismo Ltda Epp |
4081/2016 |
LOCA0O DE VEICULOS |
1.918,80 |
| 28/07/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
4562/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
137.651,13 |
| 28/07/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
4563/2016 |
SERVIOS EXTRAORDINRIOS |
28.824,55 |
| 28/07/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
4564/2016 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
9.527,00 |
