| Recurso Vinculado: 40 - ASPS |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 25/08/2016 |
91.158.253/0001-43 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
4284/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
472,52 |
| 25/08/2016 |
91.158.253/0001-43 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
4285/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
235,00 |
| 25/08/2016 |
91.158.253/0001-43 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
4427/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
1.080,00 |
| 25/08/2016 |
91.158.253/0001-43 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
4428/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
1.701,52 |
| 25/08/2016 |
91.158.253/0001-43 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
4429/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
136,15 |
| 25/08/2016 |
91.158.253/0001-43 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
4692/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
2.215,00 |
| 25/08/2016 |
91.158.253/0001-43 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
4693/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
2.913,53 |
| 25/08/2016 |
07.262.337/0001-16 |
Deivid Souza do Rosario |
4882/2016 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
520,00 |
| 25/08/2016 |
08.725.154/0001-52 |
Wam- Med Distribuidora de Medicamentos Ltda |
4931/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.420,00 |
| 25/08/2016 |
00.133.913/0001-86 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FRIZZO LTDA |
5020/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
1.923,54 |
| 25/08/2016 |
624.559.660-20 |
Maria da Conceicao dos Santos |
5022/2016 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
761,67 |
| 25/08/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
5025/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
621,01 |
| 25/08/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
5026/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
80,05 |
| 26/08/2016 |
03.652.030/0001-70 |
Centermedi- Comercio de Produtos Hospitalares Ltda |
4348/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
26,40 |
| 26/08/2016 |
03.652.030/0001-70 |
Centermedi- Comercio de Produtos Hospitalares Ltda |
4352/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.868,00 |
| 26/08/2016 |
03.652.030/0001-70 |
Centermedi- Comercio de Produtos Hospitalares Ltda |
4352/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.680,00 |
| 26/08/2016 |
76.535.764/0001-43 |
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL |
5039/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
643,88 |
| 26/08/2016 |
02.449.992/0121-70 |
Vivo Sa |
5041/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
238,77 |
| 26/08/2016 |
926.834.950-72 |
Rosangela Vargas |
5042/2016 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.128,01 |
| 29/08/2016 |
01.961.784/0015-82 |
Rede Maxxi Economica Drogaria Ltda |
4951/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
183,84 |
