| Recurso Vinculado: 40 - ASPS |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 19/10/2016 |
00.133.913/0001-86 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FRIZZO LTDA |
5510/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
301,00 |
| 19/10/2016 |
00.133.913/0001-86 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FRIZZO LTDA |
5511/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
41,50 |
| 19/10/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
5909/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
271,76 |
| 19/10/2016 |
92.802.784/0001-90 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
5910/2016 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
322,59 |
| 19/10/2016 |
946.770.000-00 |
Karen Porto Bizarro |
5913/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
2.539,71 |
| 19/10/2016 |
946.770.000-00 |
Karen Porto Bizarro |
5914/2016 |
FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO |
15.873,23 |
| 20/10/2016 |
00.802.002/0001-02 |
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda |
5236/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
388,52 |
| 21/10/2016 |
76.535.764/0001-43 |
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL |
5255/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
193,92 |
| 21/10/2016 |
76.535.764/0001-43 |
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL |
5255/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
123,92 |
| 21/10/2016 |
067.474.681-39 |
Jose Antonio Rosales |
5924/2016 |
OUTROS SERVICOS |
3.200,00 |
| 24/10/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
5948/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
1.032,08 |
| 25/10/2016 |
01.961.784/0015-82 |
Rede Maxxi Economica Drogaria Ltda |
5837/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
163,28 |
| 25/10/2016 |
01.961.784/0015-82 |
Rede Maxxi Economica Drogaria Ltda |
5838/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
319,20 |
| 25/10/2016 |
01.961.784/0015-82 |
Rede Maxxi Economica Drogaria Ltda |
5849/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
989,64 |
| 25/10/2016 |
01.961.784/0015-82 |
Rede Maxxi Economica Drogaria Ltda |
5895/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
43,82 |
| 25/10/2016 |
000.000.000-00 |
Tesouro Nacional |
5953/2016 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
115,65 |
| 25/10/2016 |
000.000.000-00 |
Tesouro Nacional |
5954/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
935,60 |
| 25/10/2016 |
97.839.922/0001-29 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
5956/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
48,63 |
| 25/10/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
5957/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
200,31 |
| 25/10/2016 |
76.535.764/0001-43 |
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL |
5959/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
838,68 |
