| Recurso Vinculado: 40 - ASPS |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 02/12/2016 |
29.979.036/0001-40 |
INSS |
6470/2016 |
INSS - SERVIDORES |
847,84 |
| 02/12/2016 |
000.000.000-00 |
Fgts |
6471/2016 |
FGTS - SERVIDORES |
133,86 |
| 05/12/2016 |
16.491.220/0001-03 |
Elivi Comercial Ltda - Me |
6336/2016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
870,00 |
| 05/12/2016 |
16.491.220/0001-03 |
Elivi Comercial Ltda - Me |
6337/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
890,00 |
| 05/12/2016 |
00.902.433/0001-32 |
D.A.M. SERVICOS DE REBOCAMENTO LTDA |
6388/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
580,00 |
| 05/12/2016 |
76.535.764/0001-43 |
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL |
6475/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
118,75 |
| 05/12/2016 |
76.535.764/0001-43 |
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL |
6478/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
376,21 |
| 05/12/2016 |
76.535.764/0001-43 |
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL |
6479/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
95,18 |
| 05/12/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
6482/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
851,00 |
| 05/12/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
6484/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
347,84 |
| 05/12/2016 |
97.839.922/0001-29 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
6485/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
19,54 |
| 06/12/2016 |
98.586.738/0003-49 |
Posto Gasoleo Ltda |
1426/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
6.149,04 |
| 06/12/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
6494/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
185.571,80 |
| 06/12/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
6495/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
17.715,02 |
| 06/12/2016 |
00.133.913/0001-86 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FRIZZO LTDA |
6513/2016 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
1.558,30 |
| 07/12/2016 |
01.961.784/0015-82 |
Rede Maxxi Economica Drogaria Ltda |
6304/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
348,21 |
| 08/12/2016 |
29.979.036/0001-40 |
INSS |
6529/2016 |
INSS - SERVIDORES |
89.601,01 |
| 09/12/2016 |
94.902.475/0001-17 |
Bomretur Viagens e Turismo Ltda Epp |
4686/2016 |
LOCA0O DE VEICULOS |
2.125,80 |
| 09/12/2016 |
94.902.475/0001-17 |
Bomretur Viagens e Turismo Ltda Epp |
4686/2016 |
LOCA0O DE VEICULOS |
1.586,40 |
| 09/12/2016 |
822.954.680-00 |
Joao Timoteo de Oliveira Junior |
4755/2016 |
DIARIAS NO PAIS |
125,67 |
