| Recurso Vinculado: 1092 - ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/11/2016 | 04.551.447/0001-00 | TKNET TELECOM LTDA | 4187/2016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 59,00 | |
| 10/11/2016 | 04.551.447/0001-00 | TKNET TELECOM LTDA | 4187/2016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 59,00 | |
| 10/11/2016 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6159/2016 | INSS - SERVIDORES | 2.430,00 | |
| 11/11/2016 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 6213/2016 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 2.041,52 | |
| 18/11/2016 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 6283/2016 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 4.223,00 | |
| 25/11/2016 | 07.823.465/0001-91 | COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 3231/2016 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 109,12 | |
| 28/11/2016 | 21.429.471/0001-90 | ANDREUS LENGLER CARDOSO | 6318/2016 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 88,00 | |
| 06/12/2016 | 07.823.465/0001-91 | COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 6059/2016 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 43,80 | |
| 06/12/2016 | 02.602.768/0001-60 | Joao Nelson Brust & Cia Ltda | 6324/2016 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.037,02 | |
| 06/12/2016 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 6500/2016 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 5.854,83 | |
| 08/12/2016 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6556/2016 | INSS - SERVIDORES | 2.640,00 | |
| 30/12/2016 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 7039/2016 | INSS - SERVIDORES | 1.989,01 | |
| Sub-total | 8,10 | |||||
| Recurso Vinculado: 1097 - ALIEN BENS PATRIMONIAIS EDUCAÇÃO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 21/07/2016 | 11.930.656/0001-20 | DELSUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | 4302/2016 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 8,10 | |
| Sub-total | 17.352,22 | |||||
| Recurso Vinculado: 1098 - MULTA DE TRÂNSITO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 11/02/2016 | 000.000.000-00 | Depart. Estadual de Transito-detran/rs | 1093/2016 | MULTAS DE TRANSITO | 515,77 | |
| 31/03/2016 | 15.525.524/0001-73 | TALLES DA ROSA MARTINS | 1997/2016 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 850,00 | |
| 05/04/2016 | 14.190.558/0001-91 | I M de Quadros Serraria | 1040/2016 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 306,50 | |
| 05/04/2016 | 14.190.558/0001-91 | I M de Quadros Serraria | 1055/2016 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 16,75 | |
| 05/04/2016 | 000.000.000-00 | Depart. Estadual de Transito-detran/rs | 2258/2016 | RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO | 2.062,29 | |
| 05/04/2016 | 000.000.000-00 | Depart. Estadual de Transito-detran/rs | 2259/2016 | RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO | 274,56 | |
| 07/04/2016 | 000.000.000-00 | Depart. Estadual de Transito-detran/rs | 2330/2016 | RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO | 195,21 | |
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