| Recurso Vinculado: 4510 - PAB FIXO/TELESAÚDE |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 12/05/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
3091/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
952,28 |
| 12/05/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
3093/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
107,76 |
| 13/05/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
3137/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
1.159,38 |
| 16/05/2016 |
92.802.784/0001-90 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3150/2016 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
120,58 |
| 16/05/2016 |
97.839.922/0001-29 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
3154/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
16,63 |
| 16/05/2016 |
92.794.486/0001-03 |
Oi S.a. |
3165/2016 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
342,58 |
| 19/05/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
3240/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
104,06 |
| 23/05/2016 |
92.802.784/0001-90 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3252/2016 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
314,28 |
| 23/05/2016 |
02.016.440/0001-62 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
3254/2016 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
673,17 |
| 27/05/2016 |
94.902.475/0001-17 |
Bomretur Viagens e Turismo Ltda Epp |
1924/2016 |
LOCA0O DE VEICULOS |
979,40 |
| 27/05/2016 |
94.902.475/0001-17 |
Bomretur Viagens e Turismo Ltda Epp |
1924/2016 |
LOCA0O DE VEICULOS |
11,30 |
| 27/05/2016 |
21.622.408/0001-75 |
Alison Ramon Costa de Souza 03265108007 |
2736/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
300,00 |
| 27/05/2016 |
16.097.868/0001-91 |
Adalberto Costa Pereira 68989172004 |
2866/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
145,80 |
| 27/05/2016 |
07.823.465/0001-91 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
2921/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
12,05 |
| 27/05/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
3309/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
40.372,02 |
| 30/05/2016 |
89.496.020/0001-09 |
Joao de Souza Rolim Me |
3281/2016 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
940,00 |
| 30/05/2016 |
29.979.036/0001-40 |
INSS |
3364/2016 |
INSS - SERVIDORES |
12.990,00 |
| 10/06/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
3611/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
18.786,70 |
| 29/06/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
3951/2016 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
30.218,59 |
| 29/06/2016 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
3952/2016 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
991,47 |
