Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2085 - SAUDE BUCAL - UNIAO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 80.627,00 | 47.420,39 | 47.420,39 | 42.848,79 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 100.000,00 | 52.320,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 345.627,00 | 99.740,39 | 93.020,39 | 88.448,79 |