| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 51/2022 |
| Modalidade: | Inexigibilidade |
| Processo: | 860/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 11/04/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/04/2022 |
| Vigência: | 11/04/2022 à 10/04/2023 |
| Fundamentação Legal: | Art. 25, "caput", da Lei nº 8.666/93 |
| Objetivo: | Contrato de prestação de serviços de fisioterapia com a Sra. ELIANE DA SILVA COUTO, fisioterapeuta, identidade profissional n° 45.694, para fins de cumprimento de sentença judicial transitada em julgado na ação judicial movida por João Vítor Rosa Pereira, sob nº 071/1.05.0000636-0. |
| Contratado: | Eliane da Silva Couto |
| CNPJ: | |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANDREIA OLIVEIRA SILVEIRA | Fiscal | 11/04/2022 | 10/04/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 08/04/2024 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 04/04/2023 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 04/04/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 06/05/2022 | Download | |
| Outros | Contrato | 11/04/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2130/2022 |
| Valor: | R$ 4.840,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 180/2023 |
| Valor: | R$ 1.815,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2528/2023 |
| Valor: | R$ 5.445,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 359/2024 |
| Valor: | R$ 1.815,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2707/2024 |
| Valor: | R$ 4.840,00 |
