| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 62/2022 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 869/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 25/05/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 25/05/2022 |
| Vigência: | 25/05/2022 à 24/05/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Contratação de empresa especializada para instalação e provimento do serviço de acesso à Internet,objetivando o gerenciamento do sistema de videomonitoramento das vias públicas do Município de Taquari, RS, conforme especificações e necessidades descritas neste edital e em seus anexos,que passam a fazer parte integrante do mesmo. |
| Contratado: | Unifique Telecomunicacoes S A |
| CNPJ/CPF: | 02.255.187/0001-08 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLEONICE TERESINHA DE ALMEIDA | Fiscal | 25/05/2022 | 24/05/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 22/05/2025 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 22/05/2024 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 22/05/2024 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 19/05/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 06/06/2022 | Download | |
| Outros | Contrato | 25/05/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2852/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3638/2023 |
| Valor: | R$ 7.616,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3681/2024 |
| Valor: | R$ 10.754,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5164/2024 |
| Valor: | R$ 980,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 465/2025 |
| Valor: | R$ 648,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1046/2025 |
| Valor: | R$ 4.410,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3991/2025 |
| Valor: | R$ 11.046,00 |
