| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 6/2022 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 833/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 27/01/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 27/01/2022 |
| Vigência: | 27/01/2022 à 31/01/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | LOCACAO DE SAIBREIRA NO MORRO DOS GARCIA DA SRA. MARIA SILEI DA ROSA |
| Contratado: | Maria Sirlei Alves da Rosa |
| CNPJ/CPF: | 684.211.170-68 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CIRIO DE SOUZA LOPES | Fiscal | 27/01/2022 | 31/01/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 28/01/2025 | Download | |
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 24/01/2024 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 28/02/2023 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 30/01/2023 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 30/01/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 11/02/2022 | Download | |
| Outros | Contrato | 27/01/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Folha de Pagamento |
| Empenho: | 880/2023 |
| Valor: | R$ 1.792,77 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 893/2023 |
| Valor: | R$ 40.078,72 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1684/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 97/2024 |
| Valor: | R$ 3.643,52 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 616/2024 |
| Valor: | R$ 40.078,72 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 572/2025 |
| Valor: | R$ 3.643,52 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 825/2025 |
| Valor: | R$ 42.699,80 |
