| Documento: | Termo de Credenciamento |
| Número/Ano: | 16/2022 |
| Modalidade: | Credenciamento |
| Processo: | 985/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 30/09/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 30/09/2022 |
| Vigência: | 30/09/2022 à 29/09/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | CREDENCIAMENTO, de pessoas jurídicas (empresas, microempresas e firmas individuais) para prestação de serviços de locação de materiais de convalescença e de infra-estrutura de apoio à pacientes a domicílio, para a Secretaria da Habitação e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Taquari, conforme as condições estabelecidas no edital. |
| Contratado: | COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL LTDA |
| CNPJ/CPF: | 08.070.693/0001-09 |
| Termo de Credenciamento: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARISA MADALENA BASTOS FAZENDA | Fiscal | 30/09/2022 | 29/09/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 30/09/2024 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 30/09/2024 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 29/09/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 04/10/2022 | Download | |
| Outros | Contrato | 30/09/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5675/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 28/2023 |
| Valor: | R$ 5.400,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7097/2023 |
| Valor: | R$ 5.400,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6692/2024 |
| Valor: | R$ 7.200,00 |
