| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 207/2022 |
| Modalidade: | Inexigibilidade |
| Processo: | 1033/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 19/12/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 19/12/2022 |
| Vigência: | 21/12/2022 à 20/12/2023 |
| Fundamentação Legal: | Art. 25, "caput", da Lei nº 8.666/93 |
| Objetivo: | Contratação do INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL – INAMEX, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.178.760/0001-71, para disponibilização de 01 (uma) vaga, com prestação de serviços de atendimento integral à menor Grazieli Cristiana Mello dos Santos, em cumprimento à determinação judicial extraída do processo nº 5001634-67.2020.8.21.0071. |
| Contratado: | Instituto de Amparo Ao Excepcional Inamex |
| CNPJ/CPF: | 87.178.760/0001-71 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANA PAULA DOS SANTOS SALDANHA | Fiscal | 21/12/2022 | 20/12/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 21/12/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 14/02/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 19/12/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7658/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 235/2023 |
| Valor: | R$ 14.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 369/2023 |
| Valor: | R$ 7.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1994/2023 |
| Valor: | R$ 14.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4114/2023 |
| Valor: | R$ 49.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8514/2023 |
| Valor: | R$ 7.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 42/2024 |
| Valor: | R$ 14.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2853/2024 |
| Valor: | R$ 28.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5453/2024 |
| Valor: | R$ 35.000,00 |
