| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 5/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 3/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 07/02/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 07/02/2023 |
| Vigência: | 07/02/2023 à 06/02/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e saúde ocupacional, para atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, do município de Taquari/RS, nos termos especificados no edital e no instrumento contratual. |
| Contratado: | Enseg Eng de Seg do Trabalho Ltda |
| CNPJ/CPF: | 03.843.164/0001-79 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SILVANA FRIEDRICH DA SILVA | Fiscal | 07/02/2023 | 06/02/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 04/02/2025 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 06/02/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 07/03/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 07/02/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1338/2023 |
| Valor: | R$ 40.423,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 50/2024 |
| Valor: | R$ 4.470,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1023/2024 |
| Valor: | R$ 30.965,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1147/2024 |
| Valor: | R$ 618,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1148/2024 |
| Valor: | R$ 31,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 462/2025 |
| Valor: | R$ 2.980,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1072/2025 |
| Valor: | R$ 51.000,00 |
