| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 36/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 9/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 16/03/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 16/03/2023 |
| Vigência: | 16/03/2023 à 15/03/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, visando aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado, eletrodomésticos, equipamentos e materiais para cozinha, a fim de atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino do município de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL. |
| Contratado: | MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 33.859.616/0001-71 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 16/03/2023 | 15/03/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 16/03/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2369/2023 |
| Valor: | R$ 25.577,47 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4124/2023 |
| Valor: | R$ 698,88 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6430/2023 |
| Valor: | R$ 2.096,64 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7961/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 501/2024 |
| Valor: | R$ 7.170,94 |