| Documento: | Termo de Credenciamento |
| Número/Ano: | 3/2023 |
| Modalidade: | Credenciamento |
| Processo: | 43/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 21/03/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 21/03/2023 |
| Vigência: | 27/03/2023 à 26/03/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Credenciamento de pessoas jurídicas (empresas, microempresas e firmas individuais) da área de Fisioterapia, para realização de atendimentos referentes à especialidade, para a Secretaria da Saúde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Taquari, conforme as considerações e condições do edital. |
| Contratado: | Rtr Clinica de Odontologia e Fisioterapia Ltda |
| CNPJ/CPF: | 32.416.476/0001-02 |
| Termo de Credenciamento: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| VINICIUS LANGE | Fiscal | 21/03/2023 | 20/03/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 15/03/2024 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 15/03/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 22/05/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 27/03/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2117/2023 |
| Valor: | R$ 45.360,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8730/2023 |
| Valor: | R$ 1.620,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 47/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 229/2024 |
| Valor: | R$ 25.200,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2134/2024 |
| Valor: | R$ 56.700,00 |
