| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 38/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 36/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 25/04/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 25/04/2023 |
| Vigência: | 27/04/2023 à 26/04/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, e Serviço de interligação de filiais formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. |
| Contratado: | Unifique Telecomunicacoes S A |
| CNPJ/CPF: | 02.255.187/0001-08 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | Fiscal | 27/04/2023 | 26/04/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 25/04/2025 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 06/01/2025 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 24/04/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 28/04/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 25/04/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2900/2023 |
| Valor: | R$ 9.808,56 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | ENSINO REGULAR |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2901/2023 |
| Valor: | R$ 10.158,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2902/2023 |
| Valor: | R$ 9.897,90 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3034/2024 |
| Valor: | R$ 15.439,22 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3035/2024 |
| Valor: | R$ 7.297,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3036/2024 |
| Valor: | R$ 7.297,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3581/2024 |
| Valor: | R$ 7.297,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5165/2024 |
| Valor: | R$ 13.848,90 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5166/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Folha de Pagamento |
| Empenho: | 5458/2024 |
| Valor: | R$ 28.766,38 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 57/2025 |
| Valor: | R$ 11.252,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 59/2025 |
| Valor: | R$ 16.199,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 60/2025 |
| Valor: | R$ 10.724,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3156/2025 |
| Valor: | R$ 21.449,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3157/2025 |
| Valor: | R$ 32.398,40 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3158/2025 |
| Valor: | R$ 22.504,00 |
