| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 56/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 6/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 11/05/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/05/2023 |
| Vigência: | 11/05/2023 à 10/05/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisição futura de materiais de limpeza em geral, destinados às Escolas da Rede Municipal e às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo I – Formulário de Proposta Comercial. |
| Contratado: | BL PAPER LTDA |
| CNPJ: | 15.780.673/0001-89 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 11/05/2023 | 10/05/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 11/05/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3617/2023 |
| Valor: | R$ 1.016,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4255/2023 |
| Valor: | R$ 393,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MMUNICI |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5199/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 107/2024 |
| Valor: | R$ 1.524,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2181/2024 |
| Valor: | R$ 254,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3399/2024 |
| Valor: | R$ 235,44 |
