| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 67/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 6/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 11/05/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/05/2023 |
| Vigência: | 11/05/2023 à 10/05/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisição futura de materiais de limpeza em geral, destinados às Escolas da Rede Municipal e às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo I – Formulário de Proposta Comercial. |
| Contratado: | Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda |
| CNPJ/CPF: | 09.644.894/0001-27 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 11/05/2023 | 10/05/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | 26/07/2023 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 26/07/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 11/05/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3593/2023 |
| Valor: | R$ 1.106,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3608/2023 |
| Valor: | R$ 458,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3669/2023 |
| Valor: | R$ 144,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3671/2023 |
| Valor: | R$ 230,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3968/2023 |
| Valor: | R$ 37,44 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3969/2023 |
| Valor: | R$ 53,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4123/2023 |
| Valor: | R$ 986,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4258/2023 |
| Valor: | R$ 1.000,73 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MMUNICI |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5297/2023 |
| Valor: | R$ 539,28 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6175/2023 |
| Valor: | R$ 267,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7454/2023 |
| Valor: | R$ 1.440,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 134/2024 |
| Valor: | R$ 936,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 143/2024 |
| Valor: | R$ 288,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PSB AÇÕES COMBATE AO COVID-19 |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1716/2024 |
| Valor: | R$ 594,72 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2190/2024 |
| Valor: | R$ 240,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2197/2024 |
| Valor: | R$ 179,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2252/2024 |
| Valor: | R$ 2.418,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2988/2024 |
| Valor: | R$ 2.476,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3403/2024 |
| Valor: | R$ 259,80 |
