| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 43/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 55/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 15/05/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 15/05/2023 |
| Vigência: | 15/05/2023 à 14/12/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Centro de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Taquari – CEACAT e ao Projeto Solidário, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – Formulário de Proposta Comercial. |
| Contratado: | MERCADO BITTENCOURT LTDA |
| CNPJ/CPF: | 93.534.022/0001-12 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANA PAULA DOS SANTOS SALDANHA | Fiscal | 15/05/2023 | 14/12/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 02/06/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 15/05/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | SERV. PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVID. DA CEACAT-VINCULADOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3544/2023 |
| Valor: | R$ 36.318,96 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | SERV. PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CEACAT-CENT |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3545/2023 |
| Valor: | R$ 10.289,44 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | SERV. PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CEACAT-CENT |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3546/2023 |
| Valor: | R$ 3.708,05 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3547/2023 |
| Valor: | R$ 6.767,52 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3548/2023 |
| Valor: | R$ 143,24 |
