| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 75/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 77/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 28/07/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 28/07/2023 |
| Vigência: | 28/07/2023 à 27/07/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. CAPUT, da Lei nº 10520/2002 |
| Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisição futura de materiais e equipamentos de informática para atender a demanda das secretarias da Administração Municipal de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL. |
| Contratado: | Elith Informática LTDA |
| CNPJ/CPF: | 44.450.107/0001-07 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | Fiscal | 28/07/2023 | 27/07/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 28/07/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | SEGURANCA DO CIDADAO |
| Projeto/Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7747/2023 |
| Valor: | R$ 5.778,51 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | SEGURANCA DO CIDADAO |
| Projeto/Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8042/2023 |
| Valor: | R$ 4.836,64 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8188/2023 |
| Valor: | R$ 4.836,64 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8222/2023 |
| Valor: | R$ 27.950,68 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | PSB AÇÕES COMBATE AO COVID-19 |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8552/2023 |
| Valor: | R$ 19.346,56 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | INCR.PSE AÇÕES COMBATE AO COVID-19 |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8752/2023 |
| Valor: | R$ 33.729,19 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 291/2024 |
| Valor: | R$ 5.778,51 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 464/2024 |
| Valor: | R$ 4.836,64 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 554/2024 |
| Valor: | R$ 4.836,64 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1327/2024 |
| Valor: | R$ 5.778,51 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR MAIS- PORTARIA 649/20 |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1955/2024 |
| Valor: | R$ 23.114,04 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2059/2024 |
| Valor: | R$ 34.671,06 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR MAIS- PORTARIA 649/20 |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2151/2024 |
| Valor: | R$ 4.836,64 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2176/2024 |
| Valor: | R$ 11.557,02 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2243/2024 |
| Valor: | R$ 67.458,38 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR MAIS- PORTARIA 649/20 |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2975/2024 |
| Valor: | R$ 4.836,64 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3289/2024 |
| Valor: | R$ 11.557,02 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR MAIS- PORTARIA 649/20 |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3483/2024 |
| Valor: | R$ 4.836,64 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3652/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4059/2024 |
| Valor: | R$ 22.172,17 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4457/2024 |
| Valor: | R$ 5.778,51 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5188/2024 |
| Valor: | R$ 5.778,51 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5433/2024 |
| Valor: | R$ 23.114,04 |
