| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 76/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 77/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 28/07/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 28/07/2023 |
| Vigência: | 28/07/2023 à 27/07/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. CAPUT, da Lei nº 10520/2002 |
| Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisição futura de materiais e equipamentos de informática para atender a demanda das secretarias da Administração Municipal de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL. |
| Contratado: | HMA Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática |
| CNPJ/CPF: | 29.391.476/0001-82 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | Fiscal | 28/07/2023 | 27/07/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 28/07/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6502/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | SEGURANCA DO CIDADAO |
| Projeto/Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7752/2023 |
| Valor: | R$ 190,12 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 463/2024 |
| Valor: | R$ 1.065,26 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 552/2024 |
| Valor: | R$ 1.065,26 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1375/2024 |
| Valor: | R$ 6.850,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3404/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5400/2024 |
| Valor: | R$ 3.425,10 |
