| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 82/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 78/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 10/08/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 10/08/2023 |
| Vigência: | 15/08/2023 à 14/08/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. CAPUT, da Lei nº 10520/2022 |
| Objetivo: | Contratação de seguradora para efetuar os seguros totais e contra terceiros para os veículos e máquinas da frota da Prefeitura Municipal de Taquari/RS, conforme listagem dos veículos, com suas respectivas características e com tipo de garantias, coberturas e outras especificações necessárias, constantes no Anexo I – Planilha de Descritivos e Quantitativos, parte integrante do presente edital. |
| Contratado: | Gente Seguradora Sa |
| CNPJ/CPF: | 90.180.605/0001-02 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| FLAVIA LETISIA CARDIAS JUNQUER | Fiscal | 15/08/2023 | 14/08/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/6 | Inclusão do Aditivo: 6 | 14/08/2025 | Download | |
| Aditivo/5 | Inclusão do Aditivo: 5 | 04/04/2025 | Download | |
| Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 11/03/2025 | Download | |
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 11/09/2024 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 14/08/2024 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 16/11/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 06/09/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 10/08/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5829/2023 |
| Valor: | R$ 1.387,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5830/2023 |
| Valor: | R$ 8.529,15 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5831/2023 |
| Valor: | R$ 804,02 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5832/2023 |
| Valor: | R$ 3.573,52 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5833/2023 |
| Valor: | R$ 1.095,51 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5834/2023 |
| Valor: | R$ 2.840,51 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5835/2023 |
| Valor: | R$ 23.286,61 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | ENSINO REGULAR |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB 70% |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5836/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5837/2023 |
| Valor: | R$ 1.011,65 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5838/2023 |
| Valor: | R$ 1.423,02 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | ENSINO REGULAR |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6728/2023 |
| Valor: | R$ 20.245,16 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8065/2023 |
| Valor: | R$ 980,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5658/2024 |
| Valor: | R$ 9.540,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5659/2024 |
| Valor: | R$ 804,02 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5660/2024 |
| Valor: | R$ 3.407,86 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5661/2024 |
| Valor: | R$ 1.423,02 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5662/2024 |
| Valor: | R$ 3.573,52 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5663/2024 |
| Valor: | R$ 20.245,16 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5664/2024 |
| Valor: | R$ 22.901,11 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6319/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 144/2025 |
| Valor: | R$ 1.115,22 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1910/2025 |
| Valor: | R$ 8.100,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2585/2025 |
| Valor: | R$ 5.800,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5673/2025 |
| Valor: | R$ 7.890,64 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5674/2025 |
| Valor: | R$ 804,02 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5675/2025 |
| Valor: | R$ 567,35 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5676/2025 |
| Valor: | R$ 1.423,02 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5677/2025 |
| Valor: | R$ 3.573,52 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5678/2025 |
| Valor: | R$ 1.115,22 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5679/2025 |
| Valor: | R$ 1.095,51 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5680/2025 |
| Valor: | R$ 38.546,11 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5681/2025 |
| Valor: | R$ 17.642,87 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5682/2025 |
| Valor: | R$ 1.011,65 |
